Het meerjarig budgettair kader voor programma 1 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 01: Bestuur & Publieke dienstverl. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.263 | 3.254 | 3.253 | 3.253 | ||||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 1.713 | 1.713 | 1.713 | 1.713 | ||||||
Actuele stand baten | 4.975 | 4.966 | 4.965 | 4.965 | ||||||
Nieuwe ontwikkelingen | 1.367 | 1.196 | 741 | -625 | |||||
Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019 | 6.342 | 6.162 | 5.706 | 4.340 |
Lasten inclusief mutatie reserves | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 16.225 | 16.181 | 16.148 | 16.148 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 506 | 505 | 504 | 504 | |||||
Actuele stand lasten | 16.731 | 16.686 | 16.651 | 16.651 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen | 1.661 | 1.505 | 1.254 | 267 |
Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019 | 18.392 | 18.192 | 17.906 | 16.918 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | -12.050 | -12.029 | -12.199 | -12.578 |
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
Als gevolg van de verlenging van de geldigheidstermijn van reisdocumenten met 5 naar 10 jaar in 2014 doen zich negatieve financiële effecten voor vanaf 2019. In de periode 2015 tot en met 2018 kan het nadeel worden opgevangen door de aanwijzing van het zijn van grensgemeente vanaf 2015. Deze aanwijzing houdt in dat onze gemeente reisdocumenten aan Nederlanders die in het buitenland wonen (zogenaamde grensgemeentetaken) mag verstrekken. In dit programma zijn een tweetal besparingsverliezen opgenomen. Het betreft de taakstelling 'ondersteuning Raad' en 'papierloos werken Raad' (totaal € 131.000 structureel).