Het meerjarig budgettair kader voor programma 8 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 08: Ontwikkeling Centrumstad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 32.222 | 25.330 | 34.555 | 34.555 | ||||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -17.539 | -15.771 | -24.009 | -24.009 | ||||||
Actuele stand baten | 14.683 | 9.559 | 10.546 | 10.546 | ||||||
Nieuwe ontwikkelingen | -7.960 | -6.363 | -5.336 | -13.026 |
Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019 | 6.723 | 3.196 | 5.210 | -2.480 |
Lasten inclusief mutatie reserves | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 43.056 | 35.883 | 43.068 | 43.068 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -15.275 | -13.588 | -21.827 | -21.827 | |||||
Mutaties jaarschijf 2019 o.b.v. bestaand beleid | 42 | ||||||||
Actuele stand lasten | 27.781 | 22.295 | 21.241 | 21.282 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen | -7.410 | -5.537 | -4.593 | -12.221 |
Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019 | 20.372 | 16.758 | 16.648 | 9.061 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | -13.648 | -13.562 | -11.438 | -11.541 |
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
Naar aanleiding van het structureel tekort op "kermissen" is een business case opgesteld. De uitkomst daarvan is dat binnen het programma "Ontwikkeling centrum stad" toegewerkt wordt naar één grote, beeldbepalende stadskermis in 2018 en de kermissen in de stadsdelen overgelaten worden aan de lokale organisaties, ondernemers en inwoners. Hierover bent u in mei 2015 via RIB 64 geïnformeerd.
Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 plaatsgevonden volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota Grondbedrijf.
Samenhangend met de verlenging van de uitgifteperiode Kazernekwartier worden ook de investeringen over een langere termijn gefaseerd. Dit leidt tot rentebaten ten gunste van het project.