Het meerjarig budgettair kader voor programma 9 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 09: Verkeer en Bereikbaarheid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 8.909 | 8.847 | 8.809 | 8.809 | ||||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -518 | -480 | -440 | -440 | ||||||
Actuele stand baten | 8.391 | 8.367 | 8.368 | 8.368 | ||||||
Nieuwe ontwikkelingen | 138 | 121 | 121 | 121 |
Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019 | 8.529 | 8.488 | 8.490 | 8.490 |
Lasten inclusief mutatie reserves | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.667 | 7.515 | 7.416 | 7.416 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -133 | -181 | -180 | -180 | |||||
Actuele stand lasten | 7.534 | 7.334 | 7.236 | 7.236 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen | -181 | -35 | 60 | 70 |
Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019 | 7.353 | 7.299 | 7.296 | 7.306 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | 1.176 | 1.189 | 1.194 | 1.184 |
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
De bezuinigingstaakstellingen 'Dynamisch verkeersmanagement' en '1 miljoen fysieke projecten' zijn volledig gerealiseerd en verwerkt in dit programma.
Daarnaast zijn de inkomsten uit de haven verhoogd (€ 80.000 structureel).