Het meerjarig budgettair kader voor programma 2 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 02: Openbare orde en Veiligheid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Actuele stand baten | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
Nieuwe ontwikkelingen | |||||||||
Ontwikkelingen en actualisatie kadernota | |||||||||
Nieuwe ontwikkelingen | |||||||||
Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Lasten inclusief mutatie reserves | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 11.053 | 11.039 | 11.038 | 11.038 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -11 | -11 | -11 | -11 | |||||
Actuele stand lasten | 11.042 | 11.028 | 11.027 | 11.027 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen | -504 | -868 | -866 | -868 |
Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019 | 10.538 | 10.160 | 10.161 | 10.159 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | -10.512 | -10.134 | -10.135 | -10.133 |
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
De mutatie op programma 2 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een actualisatie van de kostenverdeling over de programma’s heen. Deze heeft geen invloed op het gemeentebrede begrotingsresultaat.
Daarnaast worden vanaf 2015 structurele BTW- inkomsten (Veiligheidsregio Limburg Noord) voorzien ter hoogte van +/- €280.000. Dit voordeel uit zich enerzijds binnen programma 2 (€ 170.000) en anderzijds op programma 4 (€ 110.000). Daarnaast zijn de bestuurders van de 15 gemeenten die samen de Veiligheidsregio Limburg Noord vormen in onderhandeling over een nieuwe, geharmoniseerde kostenverdeelsleutel voor de VRLN. Het meest waarschijnlijke scenario op dit moment is een nieuwe verdeelsleutel waarin de gemeente Venlo voor het onderdeel ‘Veiligheid’ substantieel minder zal moeten bijdragen en voor het onderdeel ‘Gezondheid’ meer, beide om moverende redenen. Per saldo zou dit scenario een substantieel voordeel betekenen van € 300.000 vanaf 2017.