Het meerjarig budgettair kader voor programma 6 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 06: Economie en Toerisme | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 11.716 | 6.691 | 6.891 | 6.891 | ||||||
Actuele stand baten | 11.716 | 6.691 | 6.891 | 6.891 | ||||||
Nieuwe ontwikkelingen | -7.748 | -1.806 | -3.915 | -5.561 |
Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019 | 3.969 | 4.886 | 2.976 | 1.330 |
Lasten inclusief mutatie reserves | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 15.268 | 10.221 | 10.434 | 10.434 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 46 | 96 | 147 | 147 | |||||
Mutaties jaarschijf 2019 o.b.v. bestaand beleid | 34 | ||||||||
Actuele stand lasten | 15.313 | 10.316 | 10.581 | 10.615 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen | -8.110 | -1.971 | -4.105 | -5.762 |
Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019 | 7.203 | 8.345 | 6.475 | 4.852 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | -3.234 | -3.460 | -3.499 | -3.522 |
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
Actualisatie van verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijven 2016 t/m 2019 plaatsgevonden volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de nota Grondbedrijf.
Daarnaast is de in het coalitieprogramma uitgesproken ambitie om de komende 4 jaar extra te investeren in Toerisme langs de Maas verwerkt, waaronder met name Kloosterdorp Steyl als een van de toeristische speerpunten.