Het meerjarig budgettair kader voor programma 7 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 07: Sport- en Cultuurbevordering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.333 | 2.668 | 2.667 | 2.667 | ||||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -309 | 356 | 356 | 356 | ||||||
Actuele stand baten | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | ||||||
Subtotaal nieuwe ontwikkelingen baten | -180 | -169 | -169 | -169 |
Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019 | 2.844 | 2.855 | 2.855 | 2.855 |
Lasten inclusief mutatie reserves | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 13.533 | 12.662 | 12.526 | 12.526 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -2.148 | -1.391 | -1.411 | -1.409 | |||||
Actuele stand lasten | 11.385 | 11.271 | 11.115 | 11.117 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen | 644 | 341 | 9 | -37 |
Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019 | 12.029 | 11.612 | 11.124 | 11.079 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | -9.184 | -8.756 | -8.269 | -8.224 |
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
De openstaande bezuinigingstaakstelling met betrekking tot zwembad de Wisselslag is niet te realiseren voor de jaren 2016 en 2017 (€ 630.000) en deels niet te realiseren voor de jaren vanaf 2018 (€ 420.000). Deze bezuinigingstaakstelling is daardoor aangemerkt als besparingsverlies.
In 2012 is besloten de tarieven van de binnensportaccommodaties te verhogen. Verwacht werd dat de hogere tarieven tot een hogere, meer rendabele, opbrengst zou leiden. De cijfers over de jaren 2012 t/m 2014 laten echter zien dat het gebruik van de accommodaties is teruggelopen waardoor het (voordelig) effect beperkter is dan vooraf gedacht. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 120.000.
Daarnaast was de verwachting dat, na sluiting van het zwembad Nieuw Steijl in Tegelen, bezoekers zouden overgaan naar zwembad de Wisselslag in Blerick. Hiermee was rekening gehouden in de budgettering van de inkomsten bij de Wisselslag vanaf 2012. Daarnaast zijn de tarieven in 2012 verhoogd. Inmiddels blijkt dat de bezoekersaantallen tegenvallen. De afgelopen jaren zijn er als gevolg daarvan minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit leidt tot een structureel nadeel van € 125.000
Verder is voor zwembad De Wisselslag jaarlijks € 25.000 begroot voor onderhoud, maar wordt jaarlijks ruim € 175.000 uitgegeven. Dat heeft de laatste jaren betekend dat het overige onderhoud aan sportgebouwen op een lager kwaliteitsniveau is uitgevoerd. Dat heeft gevolgen voor de kwaliteit van de gebouwen op langere termijn. Voor 2016 en 2017 worden er daarom extra middelen beschikbaar gesteld.