Het meerjarig budgettair kader voor programma 5 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 05: Onderwijs en Jeugd | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.912 | 3.912 | 3.912 | 3.912 | ||||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -630 | -630 | -630 | -630 | ||||||
Actuele stand baten | 3.281 | 3.281 | 3.281 | 3.281 | ||||||
Nieuwe ontwikkelingen | 20 | 20 | 20 | 20 |
Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019 | 3.301 | 3.301 | 3.301 | 3.301 |
Lasten inclusief mutatie reserves | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 16.493 | 16.988 | 16.842 | 16.842 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -1.088 | -1.088 | -1.088 | -1.088 | |||||
Actuele stand lasten | 15.405 | 15.900 | 15.754 | 15.754 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen | -807 | -513 | -480 | -634 |
Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019 | 14.598 | 15.387 | 15.274 | 15.120 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | -11.297 | -12.086 | -11.973 | -11.819 |
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
De openstaande bezuinigingstaakstelling op onderwijshuisvesting en welzijnsaccommodaties is aangemerkt als besparingsverlies. Dit leidt tot een nadeel van € 420.000.
Daarnaast leiden nieuwe afspraken met kinderopvangorganisatie over de verdeling van huisvestings- en overige kosten over het (reguliere) peuterspeelzaalwerk en de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) tot een structureel voordeel van € 161.000.