Het meerjarig budgettair kader voor programma 3 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 03: Participatie & werkgelegenheid | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 38.544 | 38.544 | 38.544 | 38.544 | ||||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 6.873 | 6.386 | 6.386 | 6.386 | ||||||
Actuele stand baten | 45.417 | 44.930 | 44.930 | 44.930 | ||||||
Nieuwe ontwikkelingen | -3.114 | -3.345 | -3.361 | -3.361 |
Totaal baten ontwerpbegroting 2016-2019 | 42.303 | 41.585 | 41.569 | 41.569 |
Lasten inclusief mutatie reserves | |||||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 77.152 | 76.054 | 75.146 | 75.146 | |||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 6.086 | 5.132 | 5.132 | 5.132 | |||||
Actuele stand lasten | 83.239 | 81.186 | 80.278 | 80.278 | |||||
Nieuwe ontwikkelingen | -1.951 | -2.091 | -2.040 | -2.764 |
Totaal lasten ontwerpbegroting 2016-2019 | 81.288 | 79.095 | 78.239 | 77.514 |
Saldo ontwerpbegroting 2016-2019 | -38.985 | -37.510 | -36.670 | -35.945 |
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
Als gevolg van de meicirculaire 2015 dalen de inkomsten vanuit het Rijk met betrekking tot het Sociaal domein. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door dalende macrobudgetten, anderzijds wordt dit veroorzaakt door de overgang van historisch naar objectief verdeelmodel. Hierdoor zijn minder middelen beschikbaar voor dit programma.
Met ingang van 1 januari 2015 is de specifieke uitkering educatie ingevoerd, die ten behoeve van de educatietaak van gemeenten in een betreffende regio wordt verstrekt aan de contactgemeente. De uitkering educatie is opgenomen in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Het educatiebudget dient besteed te worden aan opleidingen overige educatie van de WEB (opleiding Nederlandse taal en rekenen). Als contactgemeente ontvangen wij middelen om een kwantitatief voldoende aanbod van opleidingen binnen de regio te verzorgen. Het gaat om een bedrag van ruim € 1 miljoen. Deze middelen worden doorbetaald aan de regio gemeenten en het ROC.
Daarnaast is in dit programma de bezuiniging op ZZP-ers met een hoog partnerinkomen ter hoogte van € 100.000 verwerkt.